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收到离职员工交来缴纳社保款分录这样做对吗?1.借:银存贷:其他应收2.借:其他应收借方负数;管理费用一社保费借方负数;其他应付款一社保

2019-09-25 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-25 20:56

您好 请问收到单位根个人合计的金额么 前面有没有计提?

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快账用户5575 追问 2019-09-25 20:58

对合计,已计提

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齐红老师 解答 2019-09-25 20:58

请问您计提时候分录怎么写的

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快账用户5575 追问 2019-09-25 21:08

借:管理费用贷:应付职工薪

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齐红老师 解答 2019-09-25 21:10

借:管理费用 借方红字 贷:应付职工薪酬 贷方红字 借:银行存款/库存现金 贷:应付职工薪酬 其他应收款

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快账用户5575 追问 2019-09-25 21:17

老师,找缴纳是按照社保单据上的数字做的/缴纳时借:应付职工薪酬借:其他应付款_个人,贷:银存

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齐红老师 解答 2019-09-25 21:18

借:银行存款 借:应付职工薪酬 借方红字 其他应付款_个人 借方红字 那现在可以这样写

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这个不对,你参考这个分录 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-04
你好    是的 。 收回俩 :借银行存款贷其他应收款 就平了  
2021-03-03
你好 ;        你工资 意思多发了吗 ?    你是缴纳了社保; 但是你工资少扣还是多扣了;这样才好判断科目来有调整的  
2022-12-13
您好,公司社保需要通过应付职工薪酬科目过度
2021-06-17
同学你好 第一种方式没有风险的
2021-01-13
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