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老师,我们上个月对方有张票名称开错一个字,可是我们已经勾选认证了,税也报了,能不能下个月的时候再让对方重新开做进项税转出

2019-10-06 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-06 10:50

你好,要购货方提交

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齐红老师 解答 2019-10-06 10:51

要购货方提交红字信息表,做进项税额转出

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齐红老师 解答 2019-10-06 10:51

然后开红票,重新开蓝字发票

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快账用户2803 追问 2019-10-06 10:52

那下个月可以吗?

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快账用户2803 追问 2019-10-06 10:52

因为这个月正好用到那个进项抵扣的

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齐红老师 解答 2019-10-06 10:52

你好,下月可以的,

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快账用户2803 追问 2019-10-06 10:53

就是这个月我当不知道抵扣掉正常报税是吧

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快账用户2803 追问 2019-10-06 10:53

然后下个月再通知对方开具红字,我再做进项税转出是吧

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齐红老师 解答 2019-10-06 11:00

对的,是这样的没错

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快账用户2803 追问 2019-10-06 11:00

老师,这样我交税是不是不影响,涉及到滞纳金啥吗?

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齐红老师 解答 2019-10-06 11:08

不影响的,没问题的,这个你不用担心的

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快账用户2803 追问 2019-10-06 11:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-10-06 11:10

不客气的,祝你节日快乐,可以的话请为我五星评价,谢谢

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