咨询
Q

老师,我上月开的发票,这个月被退回来了,退回来的发票我如何处理,我又开了负数发票,又重新开具了正确的发票,负数发票还用把二连三连给对方吗

2019-10-07 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-07 12:56

对方给你退回,那这个负数发票不需要给对方,只用把正确给对方就可以

头像
快账用户5746 追问 2019-10-07 12:57

负数发票和退回来的发票我如何处理呢

头像
齐红老师 解答 2019-10-07 13:08

这个退回发票你贴之前蓝字发票后面负数发票,你做借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费 负数,贴这个后面

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好, 您开负数发票红冲当期收入,然后把正确的发票给对方,
2020-10-21
同学你好 这个不用给的
2022-02-12
你好     对方退了原发票的话 。 那么你就不需要给对方负数发票对应联次了。只需要给正确的正数发票的   两联次就行了。是的
2021-04-09
你好,同学是应该这样的
2020-11-06
你好,负数发票,冲减上个月的收入;正确的发票正常确认收入即可。 收回原来废票,将正确的发票给客户,负数发票自己留存即可。
2020-12-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×