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老师 我们去年有一笔出口未申报 9月要转内销交税 去年已经开票确认了外销收入 现在分录应该怎么调整 冲之前的外销收入 转内销计提销项税吗 具体分录 借:主营业务收入-内销 10000 应交税费-应交增值税-进项税额 1600 贷:主营业务收入-外销收入11600 分录这样对吗

2019-10-08 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-10-08 14:28

可以,这样做也行的,只要把之前的内销冲销了就行

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相关问题讨论
借:应交税费-增值税--销项。 贷:应交税费-增值税--进项。
2021-04-08
同学你好,最后一个分录,是因为需要把进项税转出,才这样做的,更准确的分录是,借:主营业务成本,贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)。
2022-12-02
你好,同学 你这就是不可以退税,这个不能退和抵扣的进项就增加成本处理
2022-12-02
同学你好 因为这个销项如果交了那就是成本
2022-12-02
 你好;    你科目不对哦  ; 两个偶读不对; 你是什么准则的    
2022-07-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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