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老师,我们公司工资表的数据和银行流水的对不上,对不上的原因是我们老板在自动取款机取款的时候有个选项,我们老板选择的全部是劳务费,我们实际发工资是3万个人所得是按工资表报的,流水显示劳务支出是十万怎么处理

2019-10-11 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-11 19:20

你好,另外7万只能先挂老板的其他应收,后期报销费用来冲抵一部分。

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快账用户3169 追问 2019-10-11 19:27

老师这个分录怎么写,

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快账用户3169 追问 2019-10-11 19:28

老师假如老板在存入一比和这个一样的钱把账对上可以吗

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齐红老师 解答 2019-10-11 19:43

你好,可以的,借其他应收款 贷银行存款

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快账用户3169 追问 2019-10-11 19:46

老师现在的问题是我们的工资支出假如是38180,但银行流水的支出是,20000无比,假如总得算下来多支出的凭证怎么做,贴什么,

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齐红老师 解答 2019-10-11 20:02

借其他应收款18180应付工资 20000贷银行存款38180

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2023-11-29
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