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老师,你好,这是一家一般纳税人的简易征收,在年初的时候多缴纳了增值税,相应的附加税也就多缴纳了,后来每个月申报时候就抵扣每个月增值税,相应附加税也抵扣,现抵扣完了,这一系统帐务和会计分录怎么做?

2019-10-23 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-23 21:15

你好,同学。 你多交的是作为应交税费借方金额 ,现在你要交的是贷方,你这里借贷方直接相抵了,不需要另外 分录 处理。

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快账用户8493 追问 2019-10-23 21:27

但是多缴增值税我也没作帐务处理

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齐红老师 解答 2019-10-23 21:28

多交的?什么意思 你哪里有多交的?

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你好,你记得是季度30万免增值税的吗?
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您好 1:小规模纳税人季度不超过30万,不需要缴纳增值税及附加税
2020-12-16
你好,截图下8月份的申报表看下。
2021-08-13
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