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维车免单,但出现了成本,虽没收钱,但也在报税吧,分录记? 多余的货款汇入老板个人账户,老板转回公司账户,怎么做账?

2019-11-05 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-05 14:57

有收入就要记的哦,你维车免单的也要交增值税,视同销售的哦

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快账用户6840 追问 2019-11-05 15:00

问错了老师,应该是这个:多余的货款汇入老板个人账户,老板转回公司账户,怎么做账?

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快账用户6840 追问 2019-11-05 15:02

是贷款一次性支付的货款,多余的货款汇入老板个人账户,老板转回公司账户,怎么做账?

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齐红老师 解答 2019-11-05 15:02

就是你们的收入,直接做主营业务收入

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快账用户6840 追问 2019-11-05 15:14

老师,你看错问题了啊

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齐红老师 解答 2019-11-05 15:20

你们贷款的嘛?多余的转入老板账户计入其他应收,然后转回来冲销其他应收

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快账用户6840 追问 2019-11-05 15:25

是的,我上个月做的分录是其他应付款,是否冲销重新做分录?

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齐红老师 解答 2019-11-05 15:27

你之前跟老板有往来吗

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快账用户6840 追问 2019-11-05 15:30

有的

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快账用户6840 追问 2019-11-05 15:33

支付的时候就是挂的老板往来

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齐红老师 解答 2019-11-05 15:38

你直接用那个往来科目就行,不要多用其他的,一个单位或者个人只能用一个往来科目

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快账用户6840 追问 2019-11-05 15:45

呃 原来会计好几个单位和个人都用了这一个。那么,收回来剩余的货款直接用这个科目冲销?

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齐红老师 解答 2019-11-05 15:53

二级科目来区分就可以了

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快账用户6840 追问 2019-11-05 15:59

上个月我做了的一级科目,冲销重新再做?分上二级科目?

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齐红老师 解答 2019-11-05 16:10

你要用二级科目来区分的哦

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快账用户6840 追问 2019-11-05 16:18

想错了就是二级科目~个人往来

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快账用户6840 追问 2019-11-05 16:19

老师,收回来用这个直接冲销吗?

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齐红老师 解答 2019-11-05 16:26

二级科目写你老板的名字,不是个人,其他单位的也写单位名称

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快账用户6840 追问 2019-11-05 16:38

我刚刚接手,现在改吗?还是从这一笔开始?其他应付款还是其他应收款?

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齐红老师 解答 2019-11-05 16:53

你的老板有明细的话就用那个科目来做,明细都是跟的单位名称或者个人名字

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