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税局现在查处去年12月失控发票,要求补税和相应的调账纪录,调账纪录怎么操作

2019-11-07 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-07 12:58

您好,那您需要做进项税转出,,调账记录就是调整的记账凭证,就需要您把这笔业务红冲了

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快账用户5787 追问 2019-11-07 13:00

冲红是重红在11月份吗?这样不是会影响我们当期损益吗

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快账用户5787 追问 2019-11-07 13:00

冲红是冲红在11月份吗?这样不是会影响我们当期损益吗

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齐红老师 解答 2019-11-07 13:03

您进损益类科目的,通过以前年度损益调整科目

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快账用户5787 追问 2019-11-07 13:05

现在发生时调整在11月份吗?我去年的报表是否需要调整,怎么调整

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快账用户5787 追问 2019-11-07 13:15

我是11月补的税,是在11月调整账务吗

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齐红老师 解答 2019-11-07 20:17

您好,是的,是这样的

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你好 借:以前年度损益调整---主营业务收入 贷:应收账款
2023-06-01
同学你好 直接做原分录负数就行了
2021-01-18
你好同学,恩,他要求是调整的什么呢?是调整的进项税额转出吗?那您现在调整二零年汇算清缴的表格了吗?如果是调整转出的话,咱如果正好也要调整二零年汇算清缴的表格的话,直接借以前年度损益调整贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-09-20
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借库存现金 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2022-03-17
你好  那你现在就红冲:借   现金 贷 利润分配-未分配利润  
2021-08-09
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