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老师,原来小规模代开专票作废的税金没有退,现在升为一般纳税人了,直接抵扣一般纳税人的销项税金的,科目 如何走了。

2019-11-07 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-07 18:17

借应交税费-预缴增值税贷应交税费-应交增值税 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-预缴增值税

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小规模期间如果有收入的话不可以抵扣,小规模期间如果没有收入的可以
2022-06-21
同学你好,不能抵扣的;小规模纳税人期间的项目取得的专票是不能抵扣的;
2021-01-06
你好同学,原来报过税就不能抵扣。 祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-02-21
收到的是吗 小规模期间没有收入的可以?
2021-04-06
你好 一次也没有报过税的新公司是可以抵扣的 
2023-03-07
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职称:注册会计师,税务师

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