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,老师,老板从对公账户拿公司的钱,网银中写的是报销可以吗

2019-11-14 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-14 14:58

你好,备注可以写报销,前提是要有发票的。

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快账用户9685 追问 2019-11-14 15:09

那老板没有发票,又拿公司的钱,这样对公走借款是不是可以?

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齐红老师 解答 2019-11-14 15:16

你好,没发票,走借款可以的。

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快账用户9685 追问 2019-11-14 15:22

每个月缴纳个税,分录是:借:其他应付款-个税,贷:银行,这样做的分录是对的吗

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齐红老师 解答 2019-11-14 15:24

你好,个人所得税计入应交税费-应交个人所得税科目 计提 借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-应交个人所得税 缴纳时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款

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快账用户9685 追问 2019-11-14 15:32

好的,老师,那工资和社保怎么做呀

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齐红老师 解答 2019-11-14 15:34

你好,计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保 计提单位缴纳部分 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 缴纳 借 其他应收款-社保 应付职工薪酬-社保 贷 银行存款 发工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款

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快账用户9685 追问 2019-11-15 10:16

谢谢老师,老师,还想请问您一下,11月份做10月份的账,10月份账里面计提的税额,是10月份的税额

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齐红老师 解答 2019-11-15 13:39

你好,当月计提当月的税额的。

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