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我司进口电解铜时海关征收13%的增值税,卖给厂家,厂家只要6.5%的增值税发票,这种情况我们已经交了4000多增值税,开个厂家发票含税只有2000多的税额,还需要补交税差还是可以退回多交的税?请教老师。

2019-11-21 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-21 11:58

你好,不可以退的,海关缴纳的税款不可以退回来

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您好, 您企业应该按照销项减进项的差额缴纳增值税, 按照实际的利润乘以所得税税率缴纳所得税 如果您是小微企业,实际利润是25300,那您应交所得税就是25300*5%
2020-10-09
您作为公司的会计,需要按照以下步骤处理从厂家进货A、B两种商品并送给客户B的情况: 1.发票开给D医院时,应该根据实际销售的商品A的数量和价格开具增值税专用发票。在发票上列明商品A的数量、单价和金额,并在备注栏中注明“送商品B”。这样可以清晰地反映销售商品A并赠送商品B的情况。 问题2: 您需要按照以下步骤处理这批已经到期的库存商品: 1.首先,将这批库存商品转入“资产减值损失”科目。具体的会计分录为:借:资产减值损失,贷:库存商品。 2.然后,将进项税额转出。具体的会计分录为:借:资产减值损失,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 3.最后,将这批库存商品进行销售处理。具体的会计分录为:借:银行存款等,贷:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:资产减值损失
2023-10-20
借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出 对的 你需要做进项,转出已缴纳的增值税,就等于销项减去进项加上进项转出,按这个来交的
2022-06-09
其他业务收入 需要交 一般纳税人13%
2020-11-25
你好,折让部分做在借方负数没错,这部分就是进项税额转出的部分了,不需要再另外做分录了
2022-05-09
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