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您好老师:我们是出口企业,如果一张进项专票在退税勾选后,次月发现其中有一条不退税,在退税查询商品编码标志为1,请问这种情况怎么处理?

2019-11-22 03:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-22 07:44

按视同内销征税处理的

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齐红老师 解答 2019-11-22 07:56

在退税综合服务平台有,发票误勾选业务申请。

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同学你好 重新勾选发票然后操作退税流程
2021-01-20
同学您好,您是用于出口退税的,那就填在第26栏里面
2020-10-19
同学您好: 一、政策依据:根据国家税务总局公告2020年第1号文规定,纳税人应当按照发票用途确认结果申报抵扣增值税进项税额或申请出口退税、代办退税。纳税人已经申报抵扣的发票,如改用于出口退税或代办退税,应当向主管税务机关提出申请,由主管税务机关核实情况并调整用途。 二、具体操作: 1、在增值税发票综合服务平台操作时误将用于退税的发票在抵扣勾选模块进行了勾选确认。该批发票未在退税勾选模块确认,相应的发票信息不会传递到出口退税审核系统,导致出口退税综合服务平台上一直查询不到发票信息,无法申报退税。 2、因申报期已过,无法撤销勾选,您可以向主管税务机关申请调整用途。需提供材料供您参考,具体以当地主管税局机关要求为准: 1、企业关于更改发票用途的说明(自行描述) 2、该批次进项发票复印件(加盖企业公章)。/3、税管员核实企业情况后,在抵扣凭证核查系统进行进项税额转出情况管理,审核成功5个工作日内(以税局办理时间为准),该批发票数据自动传递到出口退税系统,企业查询到发票信息即可正常申报退税。 祝您学习愉快。
2020-11-25
同学你好 1.借库存/应交税费应交增值税-待认证或者待抵扣 2.对的 3.要计入进项
2021-12-01
他们已经退税了,就不能再红冲了
2019-09-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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