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老师,公司员工预借差旅费打了借条现在报销时要怎么处理,实际报销金额小于借款金额?

2019-11-22 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-22 08:51

你好。 借支时 借:其他应收款100 贷:银行存款 100 报销时 借:管理费用80 贷:其他应收款80 还借支 借:银行存款/库存现金20 贷:其他应收款20 即可。

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快账用户8552 追问 2019-11-22 08:59

还回的这些钱需要收款方写收据不?

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齐红老师 解答 2019-11-22 09:04

你好,借支时员工写借支单,还款时,财务写收据

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快账用户8552 追问 2019-11-22 09:06

好的

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齐红老师 解答 2019-11-22 09:06

很高兴为你解答,满意请给五星好评。祝你生活愉快!

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快账用户8552 追问 2019-11-22 09:14

老师,可以这样处理不就是这次把剩余的款不交回来,下次报销时从里边扣除可以不?

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快账用户8552 追问 2019-11-22 09:16

可以吧

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快账用户8552 追问 2019-11-22 09:18

可以不?

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齐红老师 解答 2019-11-22 09:18

你好,这种情况是可以的。

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快账用户8552 追问 2019-11-22 09:19

那这种怎么做账务处理?

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快账用户8552 追问 2019-11-22 09:19

他这次只把报销的票拿过来在不用写啥吧?

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快账用户8552 追问 2019-11-22 09:22

老师

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齐红老师 解答 2019-11-22 09:23

你好,是的,是这样的。

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您好,您的处理正确,相当于之前有借款,抵借款还有剩余就是其他应付款 借:其他应收款 贷:银行存款 抵消借款时 借:销售费用等 贷:其他应收款 其他应付款
2020-12-14
你好 9.11做一笔分录,借:管理费用_差旅费,贷其他应付款_员工 9.22支付时做分录,借,其他应付款_员工,贷库存现金 是的 这样来做账 。
2020-10-06
您好!这个没有规定必须怎么做,只要有对应的单据来证明就可以,所以上面2种方法都可以的。
2020-09-11
第一个划线更正法,直接把财务费用划线,然后改成管理费用。
2022-12-08
你好,第一个用键更正法,把财务费用改成管理费。
2022-12-08
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