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老师您好,我们挂靠别的建筑公司施工,工程款收入14282310.5,销项税140多万,进项税160万,进项税有剩余,挂靠公司说我们还差200万的成本票,如果提供不上来要交企业所得税,请问得交多少

2019-11-28 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-28 08:42

那就是200万乘以他们的所得税税率

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快账用户7443 追问 2019-11-28 08:45

是2000000乘以25%吗?一般的话怎么算

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齐红老师 解答 2019-11-28 08:47

看对方的所得税税率是多少,他们做营业外的话就是25%

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同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-10-20
对方提供材料发票45%左右,人工15%左右,机械使用15%左右 增值税,所得税,工会缴纳多少,根据你企业的税负率计算,增值税1%,所得税1.5%左右 增值税,是按你这里销项-进项 所得税,是按开票金额-成本票金额作为计税依据
2021-02-21
你这里的增值税印花税是合理的。那么企业所得税不同的企业他会有差异。如果说你是挂靠人家公司,你就是需要给人家开具发票的,这个是合理的。具体上交的这个发票之后,税率是多少?要看对方的一个企业本身的一个情况,还有是你给他开这个发票开的是多少税率的,什么发票都会有影响。
2020-03-29
你好,亲爱的同学,正常来说是去掉利润和管理费后的要提供成本票给他们冲成本,具体还需要你们谈的。
2021-04-07
你好,你可以少认证一点进项
2021-11-27
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职称:注册会计师,税务师

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