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如果公司增值税核定的是按月征收,那么只要当月开具了销售发票,就需要做增值税及附加税的计提吗,如果是按照季度征收,就需要并在季度里面做计提吗?还是也需要按照月度计提呢

2019-12-02 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-02 16:43

你好,公司增值税核定的是按月征收,当月开具了销售发票,销项减进项后有应纳税所得额,就需要做增值税及附加税的计提。季度是一样的,

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你好,不需要的,增值税不用计提,直接做支付就可以的,附加税需要计提。
2023-07-12
你好,把税金差额转到主营业务收入 借:应交税费 贷:主营业务收入
2020-10-27
同学你好 这个直接计提就可以了 借税金及附加 贷应交税费
2022-07-01
附加税费是实交的增值税 减半计提
2023-04-17
你好,是的,根据完工进度,你做收入,对应需要同步做应交增值税,要不增值税和企业所得税收入不一样,。税局发情况说明了
2021-04-26
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