咨询
Q

老师好,9月份收到一张进项发票,认证了,未入账,因此申报表上选择了不抵扣,以为可以作为下期抵扣,10月份发现当期只能申报当期抵扣的,因此发票退回,开了红字,并重新开票,那么申报时红字不做转出行吗,申报显示红字不通过,但可以继续申报,我需要继续申报,还是再做修改?

2019-12-05 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-05 09:46

你好,申报的时候红字需要转车

头像
快账用户4632 追问 2019-12-05 10:00

也就是说当期抵扣,不申报的话,即使开了红字,也不能再申报了,是吗

头像
齐红老师 解答 2019-12-05 10:06

你当前抵扣的发票,当前开了红票,当期就转出

头像
快账用户4632 追问 2019-12-05 11:10

9月认证,10月申报选择了不抵扣

头像
快账用户4632 追问 2019-12-05 11:12

本想着10月份申报不抵扣,到11月再申报抵扣的,结果不行,才开了红字,重新开的发票,不转出的话电子税务局红字比对不通过,转出的话就得多上税

头像
齐红老师 解答 2019-12-05 13:59

你好,你需要转出的啊,相当于这种发票红字冲销转出,然后又重新开了票给你,不存在你说的多上税

头像
快账用户4632 追问 2019-12-05 14:06

10月申报没抵扣

头像
快账用户4632 追问 2019-12-05 14:37

??????

头像
快账用户4632 追问 2019-12-05 14:41

老师在吗?????、

头像
齐红老师 解答 2019-12-05 15:05

你好!你前面有认证这张发票做了进项,你的进项里面是有的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
九月份已经认证了,十月份还能认证吗 认证了两次吗。
2019-12-05
你好,红字信息表是在几月份开的?是11月份儿吗?
2023-11-13
你可以开了红字信息表的那个月填写进项然后转出 自己填写不了的建议去税务局
2019-12-15
1.你在哪里看到被红冲的提示 2.信息表开得多少的
2020-09-25
您好,需要转出的,开了红字信息表就要转出 但之后尽快敦促对方开具红字发票
2021-06-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×