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就是10月认证的发票在申报10月报表时未抵扣在报11月税时可以抵扣吗？

2019-12-06 10:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2019-12-06 10:56

你好，可以在11月份抵扣。

快账用户4640 追问 2019-12-06 10:58

那数据我应该填在哪

齐红老师解答 2019-12-06 11:04

你好，不好意思，看错了。如果当期认证没抵扣视为放弃抵扣的

快账用户4640 追问 2019-12-06 11:41

没别的办法了吗？

齐红老师解答 2019-12-06 11:43

你好，是的，如果我们不做抵扣，税局就视为我们放弃抵扣了

快账用户4640 追问 2019-12-06 11:49

勾选那个能取消再重新勾选吗？

齐红老师解答 2019-12-06 11:56

你好，未确认之前，在发票勾选模块撤销勾选就可以。在增值税发票查询平台中进行查询,并在“发票勾选”功能中对需要抵扣(或退税)的发票进行勾选处理,在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选。。

快账用户4640 追问 2019-12-06 14:44

我还是说10月这份现在也撤销不了了是吗？

齐红老师解答 2019-12-06 15:00

你好，我们10月份认证的发票，应在11月申报期内认证抵扣11月的销项税额，现在11月申报期已经结束，我们没有认证没抵扣就视为了放弃抵扣，不能再撤销了。

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