演示账套

就是10月认证的发票在申报10月报表时未抵扣在报11月税时可以抵扣吗？

2019-12-06 10:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2019-12-06 10:56

你好，可以在11月份抵扣。

快账用户4640 追问 2019-12-06 10:58

那数据我应该填在哪

齐红老师解答 2019-12-06 11:04

你好，不好意思，看错了。如果当期认证没抵扣视为放弃抵扣的

快账用户4640 追问 2019-12-06 11:41

没别的办法了吗？

齐红老师解答 2019-12-06 11:43

你好，是的，如果我们不做抵扣，税局就视为我们放弃抵扣了

快账用户4640 追问 2019-12-06 11:49

勾选那个能取消再重新勾选吗？

齐红老师解答 2019-12-06 11:56

你好，未确认之前，在发票勾选模块撤销勾选就可以。在增值税发票查询平台中进行查询,并在“发票勾选”功能中对需要抵扣(或退税)的发票进行勾选处理,在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选。。

快账用户4640 追问 2019-12-06 14:44

我还是说10月这份现在也撤销不了了是吗？

齐红老师解答 2019-12-06 15:00

你好，我们10月份认证的发票，应在11月申报期内认证抵扣11月的销项税额，现在11月申报期已经结束，我们没有认证没抵扣就视为了放弃抵扣，不能再撤销了。

你好，可以在11月份抵扣。

2019-12-06

你好你如果要想10月认证抵扣也得看发票日期是不是10月的也得在11.15号之前认证抵扣才行的。

2020-11-02

你好，不可以 11月份开的发票所属期应该不是十月份

2020-11-05

你好申报成功就不能抵扣了可以联系一下你的专管员

2020-01-08

申报10月的销项税时，可以使用之前1月到8月没有认证抵扣过的进项专票进行抵扣。自2017年7月1日起，增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票，应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认，并在规定的纳税申报期内，向主管国税机关申报抵扣进项税额

2023-11-01