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您好,我单位是小规模纳税人去年加油卡的充值全开成预付款了,今年该如何办

2019-12-12 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-12 22:05

你好,消费了吗 作废就可以

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您好!严格来说是不可以,但是实操中,也有偷偷抵扣的
2022-03-14
你好,做营业外支出里面的抵扣不了所得税。但是你正常做成本费用,但是抵扣不了所得税。
2023-05-12
你好  借:利润分配-未分配利润  贷:预付账款   汇算清缴把这一成本费用加到利润表里面 
2021-04-26
1 借应收-428000 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数, 2 ,借应收-428000 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数  借应收417000 贷主营业务收入  应交增值税,不需要交增值税,但是你这个是合计销售额之前交过税,是可以申请退税抵减后续需要交增值税,这个你看你们税局咋说,
2021-04-14
您好,您现在已经备案成一般纳税人了,所以你应该按照一般纳税人来做凭证。你发的那个凭证是正确
2022-08-17
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职称:注册会计师,税务师

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