公司年初卖一台设备给客户，合同金额是5300元，公司财务发票开成的金额是3300元，对方已经入账，给我司的货款金额是5300元，由于年底公司审计人员发现我司财务少开了2000元金额，现需要补开提供给客户，但是设备是一台数量，想问下，补开发票能直接填写金额2000元吗？

公司年初卖一台设备给客户，合同金额是5300元，公司财务发票开成的金额是3300元，对方已经入账，给我司的货款金额是5300元，由于年底公司审计人员发现我司财务少开了2000元金额，现需要补开提供给客户，但是设备是一台数量，想问下，补开发票能直接填写金额2000元吗？

估计刚刚的问题没表述清楚：公司年初卖一台设备给客户，合同金额是5300元，公司财务发票开成的金额是3300元，对方已经入账，给我司的货款金额是5300元，由于年底公司审计人员发现我司财务少开了2000元金额，现需要补开提供给客户，但是卖的设备数量是一台，想问下，补开的增值税专用发票能不填写数量（因为之前开的3300元发票已经写了数量一台了），直接填写金额2000元吗？

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们

商贸公司。一般纳税人，今年8月对账时，对方欠款我们35600元，我们是销售方，当时19年底有个产品没有给客户开销项发票， 金额14800 但2020年其他产品销项发票多开了35600.对方已经认证，那现在需要补开给客户14800这个，还是直接让客户开35600的红冲给我们？