Q
老师，请教一下哈，我们跟供应商定了一批货，款付了，他要分两个月把票开给我们，这样可以么？
2020-01-07 13:48
2020-01-07 13:49
你好，是可以的，可以分开开票。
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师，一般纳税人公司如果我们公司捐款的话，可不可以抵税呀？如果可以的话，怎么个比例法。
-
老师，资产减值损失是负数，汇算清缴纳税调整，填到第几行？
-
建筑企业能给别的单位开设备的票么？
-
老师，申报个税时，自已计提但是没发放的工资当月社保个税吗？
-
老师你好，我们购买财务软件1500，维护费2000，商家给开到一张发票上了，我做账是合计无形资产3600，还是1500做到无形资产，2000做到管理费-软件维护费里？
-
老师，12月底结账时忘了把本年利润结转到未分配利润了，现在财务报表已报送，现在补结转这笔分录，对我报送的财务报表有没影响
-
老师装修公司给开发商装修，开票写建筑服务※工程服务，还是建筑服务※装修工程？
-
请教老师，年度末，进项税额转出有余额，需要调整么？
-
像个税12月报的是几月份的工资？
-
老师，工程上有检测报告付款50%，现在付款凭证后有跟踪审计的意见，也是说满足付款条件，还需要让被审计单位提供检测报告吗？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
还有，我们跟客户收款的时候抹了零头400，那我报税这个400还一起报么？如果这个400需要报税，是不是做财务费用处理？
你好，是需要交税的，抹的400作为现金折扣，计入财务费用。
那我们支付供应商的款项，我们也少付了零头，对方开票也没有开零头，那么我是不是就按实际付款和开票金额入账
你好，是的，按实付款我发票金额入账。您开票的时候包括您说的400了么，如果没有开到发票里，也不需要报税。
哦哦，还没有开票呢，我以为要按照合同款报税开票，然后抹零的按照财务费用处理，所以赶紧问问老师是不是必须这样处理，那我报税开票就按实付款的金额开啦，就不管合同金额了
你好，是的，可以的，因为合同只是销售的意向，而在真正施实时有可以会发生变化，所以按实际金额开票就可以。