老师，请教一下哈，我们跟供应商定了一批货，款付了，他要分两个月把票开给我们，这样可以么？
你好，是可以的，可以分开开票。
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老师，请教一下哈，我们跟供应商定了一批货，款付了，他要分两个月把票开给我们，这样可以么？
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请问老师，一个这个情况，我们公司用基本户预付货款给供应商，过了几天又退货了一部分，然后供应商把退的货款又退回到公司的一般户，然后给我们开票开实际货款金额，这样操作合理吗，还是开票的要跟每次付款额一致呢
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请问跟供应商支付货款，他们付承兑给我们这个怎么分录？换一下票
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老师请问一下，同一个单位，他是我们的客户也是供应商，我们付货款给他，他付货款给我们，可以互抵么？
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还有，我们跟客户收款的时候抹了零头400，那我报税这个400还一起报么？如果这个400需要报税，是不是做财务费用处理？
你好，是需要交税的，抹的400作为现金折扣，计入财务费用。
那我们支付供应商的款项，我们也少付了零头，对方开票也没有开零头，那么我是不是就按实际付款和开票金额入账
你好，是的，按实付款我发票金额入账。您开票的时候包括您说的400了么，如果没有开到发票里，也不需要报税。
哦哦，还没有开票呢，我以为要按照合同款报税开票，然后抹零的按照财务费用处理，所以赶紧问问老师是不是必须这样处理，那我报税开票就按实付款的金额开啦，就不管合同金额了
你好，是的，可以的，因为合同只是销售的意向，而在真正施实时有可以会发生变化，所以按实际金额开票就可以。