我想问一下 以前年度把销售设备的安装费做到库存商品的科目下结转成本了 现在在贷方 该怎么调？谢谢！
没有结转到主营业务成本下面么？
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我想问一下 以前年度把销售设备的安装费做到库存商品的科目下结转成本了 现在在贷方 该怎么调？谢谢！
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老师，我想把以前月份的管理费用的二级科目调一下，现在怎么做账啊，之前的都结转到本年利润里了
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老师，发现19年有一张凭证在库存商品结转时多结转了成本，导致销售成本多结转，今年我想要调整的话账务和税务上具体应该怎样处理？麻烦详细列出下，谢谢老师！
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我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
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老师，请问我前面几个月的帐没做完没有结帐，我现在先结后面近期三个月的，我要结转成本，库存商品，库存商品又包含了前几个月，我想只要我结帐这个月的，有什么好的方法介绍一下吗，我用的是高格软件，谢谢
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残保金申报的工资总额和上年职工人数是按照哪里填的
粤公网安备 44030002003870号
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结转了
那你咋还有贷方，不是结账么？
是多结转？这个意思么？
现在是要分开核算，你的意思是？这个最好是反结账去修改之前账，要是分开开发票话，
是以前年度的，不能改啊 之前会计做错科目了
之前做错啥，具体是做做啥，借库存商品 贷应付账款，借主营业务成本 贷库存商品么？这样么？
不是 第一次直接做的借 主营业务成本 贷 库存商品 安装费 后面的分录里也有购进 但最终贷方有余额
现在是库存商品有余额？借库存商品 负数 贷以前年度损益调整
借库存商品 贷以前年度损益调整 这个，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
按这个分录调是吧？
是的，冲掉你多做库存商品，