我们公司组织了一次跨年东北游，款已经转给旅行社了，我己经入账预收账款。现在收到旅行社给我们开的发票金额是57400，我们实际给他们转款是56896，旅行社多给我们开了504元的发票；员工用这其中的500元来抵他的借款，但是还是多出4元。你帮我看看这要怎么做分录比较合适呢

施工单位，结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录

施工单位，结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录

工程结算和工程施工怎么结转

施工单位损益类怎么转到本年利润，分录怎么做

老师施工单位季未结转到本年利润分录

施工单位做账有转本年利润吗？

老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗？

老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗？

6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备，2009年年末应收账款余额为8000000元，202 0年4月，原C公司所欠货款30000元无法收回，确认为坏账损失；2020年9月，大友公司经营状况好转，归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000，编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。

企业递延所得税负债减少说明什么问题