Q
这样做对吗，老师，麻烦老师看看
2020-01-13 09:38
2020-01-13 09:39
你好，这个需要提取10%法定盈余公积的
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老师这个分录怎么做
借本年利润10，贷盈余公积10*10%，利润分配-未分配利润10*90%
这样，不影响我的账是盈利的了？
不影响，这个是必须结转的记得提取盈余公积
好的，是不是亏损就借本年利润10，贷盈余公积10*10%，利润分配-未分配利润10*90%
亏损不提取法定盈余公积，计入借利润分配-未分配利润10，贷本年利润10
可是老师你看看我上面的图片，虽然账上是盈利，可是在税务申报上我是亏损1万的
这个结转是利润表，不是看你的申报表，企业结转看的是企业利润表