请问，能咨询一下，企业有虚的往来清理有合适的方法吗？

74 2020-02-14 15:07

温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师！免费咨询老师

老师解答

金牌答疑老师解答

齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

你好，这个不好操作，金额小的可以现金收付平账

2020-02-14 15:10

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

相关问题

收到非公司人员社保费，借：库存现金贷：其他应付款计提非公司员工社保计提非公司员工工资缴纳非公司员工工资怎么做账问

是代交社保费吗交时做收款相反的分录答
老师，我想问一下，现在是财务软件中的日常公用经费大于决算的日常公用经费，这个怎么调？问

你好，同学你这部分差额是否是由于上年度结余导致？答
你好老师我想问一下什么时候做会计分录时要用到应交增值税—应交增值税进项税额问

你好，就是一般纳税人收到进项税发票或者要抵扣的时候答
如何查询社保卡里面的钱问

你好，可以登录当地的社保网站进行查询，要实名制注册下。答
老师，之前我咨询过您一个问题，就是我们的食堂其实是交给一个个人在承包，他自己买食材，他自己请人做；现在就是需要看怎么做账的问题，我上次跟您说的是我们来支付他的食材费，剩余要结给他的费用就是通过支付几个职工工资的方式给他，您也说了这个方式可行。现在我还有另一种方式，就是他成立个体经营户，给我们公司开发票，我们付多少钱，他们就开多少钱发票，这样是不是不能做到福利费里面去，如果是他成立个体经营户来发票给我们，是开什么发票，餐费吗，我们该怎样入账呢？问

你好可以开给你们餐费的发票，可以作为福利费核算的。答

会计群交流
知识库
财税资讯

微信扫码即可入群!

精选问答

问：收到非公司人员社保费，借：库存现金贷：其他应付款计提非公司员工社保计提非公司员工工资缴纳非公司员工工资怎么做账

答：是代交社保费吗交时做收款相反的分录
问：老师，我想问一下，现在是财务软件中的日常公用经费大于决算的日常公用经费，这个怎么调？

答：你好，同学你这部分差额是否是由于上年度结余导致？
问：你好老师我想问一下什么时候做会计分录时要用到应交增值税—应交增值税进项税额

答：你好，就是一般纳税人收到进项税发票或者要抵扣的时候
问：如何查询社保卡里面的钱

答：你好，可以登录当地的社保网站进行查询，要实名制注册下。
问：老师，之前我咨询过您一个问题，就是我们的食堂其实是交给一个个人在承包，他自己买食材，他自己请人做；现在就是需要看怎么做账的问题，我上次跟您说的是我们来支付他的食材费，剩余要结给他的费用就是通过支付几个职工工资的方式给他，您也说了这个方式可行。现在我还有另一种方式，就是他成立个体经营户，给我们公司开发票，我们付多少钱，他们就开多少钱发票，这样是不是不能做到福利费里面去，如果是他成立个体经营户来发票给我们，是开什么发票，餐费吗，我们该怎样入账呢？

答：你好可以开给你们餐费的发票，可以作为福利费核算的。
问：2019年成本凭证做反了，导致成本少算10000元，但第四季度已经报税。现在2020年一月我调整了凭证直接通过以前年度损益调整科目调到未分配利润可以吗？还没有做汇算清缴，我看到说可以在2020年汇算清缴的时候做调整但是要改2020年第一季度资产负债表的期初数，因为不想麻烦专管员，想问下有什么比较好的操作。

答：你好可以在汇算清缴的时候进行调整，也可以通过以前年度损益调整科目来调整未分配利润。
问：甲公司为增值税一般纳税人，本年9月因管理不善导致库存原材料毁损70%，原材料总成本为110万元，其中含运费成本10万元，相关原材料和运费的进项税额均于购入当期（本年7月）抵扣，其中原材料的增值税税率为13%，运费的增值税税率为9%，要求，计算公司本年9月应转出的进项税额。

答：你好管理不善导致的需要进项税额转出转出金额为 100*13%%2B10*9%
问：您好，为什么填报个税累计扣除为0呢，而其他人都是5000.明明工资才2850为什么系统显示需要交税85.5呢

答：你好，那个五千没有，你看下可以手动添加吗？状态是正常的吗
问：. A企业发行总面额为2000万元的债务。票面利率为8%，偿还期限为五年，每年年末付息一次，企业适用所得税率为25%，该债券的发行价格为1980万元，试计算该债券的资本成本。

答：你好用 2000（P/F,K,5）%2B2000*8%*（1-25%）*（P/A，K，5）=1980 查表通过插值法求出K 就是债券的资本成本。
问：以前年度科目错误，怎么修改？不影响利润，小企业会计制度，没有进项税，但是最开始选成进项税，导致现在进项税借方有余额，销项税贷方有余额

答：你好，您是一般纳税人还是小规模纳税人？