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老师,我有四笔进项税额是在一月份认证的,但是我这些有的是消耗了电的,有些是买了轮胎,就付了钱的,只是说这个月,到一月份的时候,他才给我开发票啊,这些也必须要做到进项税额转出吗?又不是说一月份的那个免费收入对应的那个进项税额要转出

2020-02-21 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-21 11:43

需要看你这个是不是用于免税上面的,要是都用电费水费办公用品这样是可以抵扣

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快账用户4829 追问 2020-02-21 20:53

老师:我直接做借银行存款贷运输收入可不可以?我公司运输可以享受免增值税,我能不能简单点做呀?

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齐红老师 解答 2020-02-21 20:58

可以做借银行贷主营业务收入

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快账用户4829 追问 2020-02-21 21:00

我公司是公交运输企业,我们的主营业务收入由运输收入代替的

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齐红老师 解答 2020-02-21 21:09

这个要是有别的收入需要分明细二级科目设置

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快账用户4829 追问 2020-02-21 21:27

没有,没有。这个运输收入的话,全部收都是属我们公交车的运营收入。如果还有租车收入啊别的的话,我都是放到那个其他业务收入里面去了。

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齐红老师 解答 2020-02-21 21:35

最好是设置明细按汇算清缴表那个收入和成本明细设置,

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齐红老师 解答 2020-02-21 21:37

是主营还是做其他按那个上面设置比较好,后面汇算清缴方便

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你好;    你没有认证做待认证进项税对的; 到时你认证了   一笔笔转进项税去  (可以做一个明细表一次性转进项税  )
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您好 这个月申报的时候做进项税额转出
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同学你好 不能抵扣的就要转出
2021-01-09
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2021-08-31
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