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退税系统提示人民币离岸价不等于美元离岸价乘以汇率,那要怎么处理?发票上的金额和退税系统的人民币金额相差一分

68 2020-02-21 13:58
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,你是CF还是FOB形式出口的

2020-02-21 13:59
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130****3334

追问: fob

2020-02-21 14:00
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齐红|官方答疑老师

回答:那就是你出口的外币金额乘以当月第一个工作日的汇率

2020-02-21 14:01
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130****3334

追问: 是的

2020-02-21 14:02
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齐红|官方答疑老师

回答:差一分钱不应该提示的

2020-02-21 14:03
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齐红|官方答疑老师

回答:1、这是四舍五入的原因,外贸企业申报出口退税系统中计税金额、税额与增值税专用发票不一致,只能是退而求其次,要求外贸企业出口退税申报系统的增值税进项税额与增值税专用发票的纸质票面进项税额一致。 2、你只能调整进货明细申报数据中的计税金额,对计税金额减去1分钱,让申报系统录入的进项税额和专用发票的税额一致,就不影响出口退税申报。*

2020-02-29 15:23
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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