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退税系统提示人民币离岸价不等于美元离岸价乘以汇率,那要怎么处理?发票上的金额和退税系统的人民币金额相差一分

2020-02-21 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-21 13:59

你好,你是CF还是FOB形式出口的

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快账用户3334 追问 2020-02-21 14:00

fob

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齐红老师 解答 2020-02-21 14:01

那就是你出口的外币金额乘以当月第一个工作日的汇率

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快账用户3334 追问 2020-02-21 14:02

是的

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齐红老师 解答 2020-02-21 14:03

差一分钱不应该提示的

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齐红老师 解答 2020-02-29 15:23

1、这是四舍五入的原因,外贸企业申报出口退税系统中计税金额、税额与增值税专用发票不一致,只能是退而求其次,要求外贸企业出口退税申报系统的增值税进项税额与增值税专用发票的纸质票面进项税额一致。 2、你只能调整进货明细申报数据中的计税金额,对计税金额减去1分钱,让申报系统录入的进项税额和专用发票的税额一致,就不影响出口退税申报。*

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1,你这里是用外币来进行折算的,折算为人民币计价的, 2,这里是换算人民币
2020-12-19
你好,出口报关单是其他外币,就按其他外币开出口发票,用其他外币去财务系统,只有做退税的时候税退系统需要设置美元汇率。
2020-12-19
出口退税系统中免抵退税申报明细表出口销售额人民币金额与开票金额差异大,原因可能有: 汇率方面:汇率选取或折算时间不同,导致换算出的人民币金额有差异。 数据及计算方面:录入报关单或发票数据错误,或计税依据未按 FOB 价正确计算,扣除运保佣有误。 业务方面:签订合同到报关期间货物价格调整,发票未及时按新价格开具,或存在视同内销未正确处理的情况。 系统方面:电子税务局退税系统故障,或报关单数据传输有丢失、错误。
2025-02-21
同学, 业务1的税率是13%在这里
2022-09-30
你好,出口退税会计分录 (1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:其他应收款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税  
2024-12-21
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