你好,不是的 借原材料 带应交税费进项税额转出
老师 我公司有张进项发票,供应商失联了,税务局叫我们做了进项转出,但是成本还是可以照常列支,这个进项转出怎么做会计分录?冲应付账款-供应商还是做营业外支出?
我司应付账款尾款,由于供应商违约就没有支付了,但是前期我们发票已经入账了,请问是做营业外收入吗,要缴税吗,还是前期按比例做进项转出?
老师好!物流公司2019年10月有张进项发票是代理运费,现在税务局说因为对方失联,那张我们要做进项转出。这个月申报税已经做了进项转出补税了,那么会计分录怎么做呢?
你好老师,我们向供应商进了一批货,随货同行单是18的单价入库的,但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们,出了一个协议书,然后我们这边开了红字信息表,让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票,那我这边这张红字发票应该怎么做账?可以做成。借:主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷:应付账款 —2+税额
老师,你好,我想咨询一下,我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票,但是发票在邮寄过程中被遗失了,供应商不愿意红冲并重开,这个问题拖了很久没处理,这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们,我们是否可以这样处理: 1、认证系统中,勾选认证抵扣 2、凭证: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付货款 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表:进项转出那里填写对应金额
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
这个增值税 我还能拿来做成本?
进项税额不可以抵扣时就是做成本费用
这个税是20年2月做转出的,我2月做账做以前年度调整吗?
是的,几日以前年度损益调整
老师 税管员 让我们做了进项转出,后面他说该怎么做就怎么做,事情到进项转出就结束了,其他正常,没叫我们做其他的。 是不是这张票 企业所税还能正常抵扣
是的,就是当普票用