老师,请问出差回来要报销差旅费,然后向第三方购#⊙▽⊙买#⊙▽⊙发#⊙▽⊙票向公司报销,可是对方在我个人收到票验证完票后就对票进行报废,那么公司那边还可以继续用作报销吗?这种情况我该怎么处理?

一月份发现十二月份收到报销的差旅费的一张增值税专用发票为作废发票，已经入账，因为公司处于筹建期，所以记入应交税费-应交增值税待认证进项税，重新让对方开具一张一月份的专票，那么我在一月份收到这个发票要怎么处理账务？还有就是税务上怎么处理？

老师，我想问一下，现在做电商直播带货公司的，都是卖货给个人，然后个人都不需要发票，然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的，这样对公账户又有钱收入，这样怎么报收入？如果是报了不开票收入，但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理，会不会出现有销无进的税务风险呢？还是只能申报收入，没有成本，纯缴税？

老师，我们公司有种情况，就是领导经常外出招待客人，发生的业务招待费或者差旅费，有很大金额没有发票，公司以往做法是找相关地方帮忙开发票，然后付给对方几个点的钱，然后用这个发票来报销，请问老师，这样做可以吗？

老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？

老师，我们公司跟一家公司签了演出合作协议，合同里面规定我们单位需要负责对方演出人员的往返城市的交通费用，然后这边是由我们单位这个项目负责人先垫付他们这些车票，包括帮他们订票买票，那到时候这个员工那车票过来以差旅费形式报销给对方可以吗？还是说以付款申请单的形式？