演示账套

老师，您好，就是年底利润表净利润不等于本年利润余额，是为什么呢？每月的报表，资产负债表是平的，年底结转期间损益发现的，怎么处理呢？

2020-03-02 17:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-03-02 17:46

您好可以把科目余额表截图看看么

快账用户8416 追问 2020-03-02 17:49

老师

快账用户8416 追问 2020-03-02 17:50

利润表净利润数是74402.04，账内本年利润是64356.43，差一万多……，而且资产负债表是平的

齐红老师解答 2020-03-02 17:50

您本年利润有期初数啊年底利润表净利润不等于本年利润余额当然的了

快账用户8416 追问 2020-03-02 18:09

老师，那这个原因的话，那就正常做不影响下一年是吧

快账用户8416 追问 2020-03-02 18:10

老师，请问正常损益科目，结转期间损益是全结转没有余额的吗？我的帐里总是有的有余额是为什么？我还是小白

齐红老师解答 2020-03-02 18:23

期间损益月末没有余额本年利润科目年末要写分录结转到利润分配-未分配利润科目您现在写分录补结转

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