老师，您好，就是年底利润表净利润不等于本年利润余额，是为什么呢？每月的报表，资产负债表是平的，年底结转期间损益发现的，怎么处理呢？

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• 老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗？

• 老师好！企业与企业之间签了合同，但是还没开票，也没转账，事实发生了，这个要怎么做分录？

• 老师，现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查？

• 请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析，取什么数据？

• 老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830

• 去年的销售没有结转成本，今年怎么操作

• 公司从6月开始不生产经营了，按照权责发生制，6月没有收入，成本只有折旧和摊销，5月暂估了未开票收入300万，6月会正常开票300万，因为存货财务账比及实际多340万，为了结转掉账上多余的存货340万，6月可以不红冲5月的为开票收入吗

• 为什么是确认递延所得税负债20

• 老师，我们有个扫码收款账户，很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款，出纳那边做的其他收入单（不清楚谁的钱），我做账录分录做到哪个科目合适

• 老师，工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗？还是要去税务局窗口办理？