老师麻烦您帮忙看一下这个题前面1 2小题怎么做呀？

1 销项税=（90000+40000）/1.13*0.13=14955.75 现有发票的进项税=25000/1.13*0.13=2876.11 （14955.75-x）/（（90000+40000）/1.13）=0.8% x=15876.1 所以，还需要认证的进项税=15876.1-2876.11=13000 （1）借银行存款 28,990.00 贷主营业务收入 25,654.87 应交税费-应交增值税（销项税） 3,335.13 借营业税金及附加 7.70 贷应交税费-应交印花税 7.70 （2）借应收票据 58,240.00 贷主营业务收入 51,539.82 应交税费-应交增值税（销项税） 6,700.18 借营业税金及附加 15.46 贷应交税费-应交印花税 15.46 （3）借库存商品 59,700.00 应交税费-应交增值税（进项税） 7,761.00 贷应付账款 67,461.00 借营业税金及附加 17.91 贷应交税费-应交印花税 17.91 （4）借管理费用 200.00 贷库存现金 200.00 （5）借应交税费-应交增值税（减免税款） 280.00 贷库存现金 280.00 借管理费用 280.00 贷应交税费-应交增值税（减免税款） 280.00 （6）借管理费用 5,000.00 应交税费-应交增值税（进项税） 450.00 贷银行存款 5,450.00 （7）借管理费用 15,000.00 贷应付职工薪酬 15,000.00 借应付职工薪酬 15,000.00 贷库存现金 15,000.00 （8）借管理费用 560 贷累计折旧 560 （9）加权平均成本=（35000+17700+42000）/（10+5+12）=3507.41 借主营业务成本 59625.97 =3507.41*17 贷库存商品 59625.97

2022-08-01

快账用户3390 追问 2020-04-07 15:12

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-04-07 15:14

1借原材料20000 贷应付账款20000

2借库存现金1000 贷银行存款1000

3借银行存款55000 贷短期借款55000

4借其他应收款1000 贷库存现金1000

齐红老师解答 2020-04-07 15:15

5借应付账款20000 贷银行存款20000

6借银行存款30000 贷实收资本30000

7借银行存款12000 贷应收账款12000

8借固定资产20000 贷银行存款20000

齐红老师解答 2020-04-07 15:16

9借管理费用12000贷银行存款12000

10借管理费用5000 贷银行存款5000

11借长期股权投资200000 贷固定资产200000

齐红老师解答 2020-04-07 15:17

12借管理费用45000 贷原材料45000

13借短期借款50000 贷银行存款50000

14借管理费用600 库存现金400 贷其他应收款1000

齐红老师解答 2020-04-07 15:18

15借银行存款120000 贷长期借款120000

16借预付账款9000 贷银行存款9000

17借管理费用5000 贷银行存款5000

齐红老师解答 2020-04-07 15:19

18借长期待摊费用10000 贷应付职工薪酬10000

19借应付账款2000 贷银行存款2000

20借银行存款8000 贷其他应收款8000

快账用户3390 追问 2020-04-07 15:22

感谢老师我比较难懂的是管理费用往哪写呢

齐红老师解答 2020-04-07 15:23

账户余额表里没有的科目就不写这个

快账用户3390 追问 2020-04-07 15:29

感谢老师

齐红老师解答 2020-04-07 15:30

不客气，麻烦给予五星好评

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