你好,是的。
“您有1张往期已抵扣的发票被判定为非正常发票,请在当期进行进项税额转出处理!”你好 老师,请问这张发票是因为销售方还没有正常纳税申报 导致我这边出现异常了吗
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
老师请问:我22年勾选抵扣的进项发票,后来23年这张发票异常做了进项税金转出,后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了,在电子税务勾选模块单独勾选了这张票(当月没有销项税)、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税,提示老比对不通过。
老师请问:我22年勾选抵扣的进项发票,后来23年这张发票异常做了进项税金转出,后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了,在电子税务勾选模块单独勾选了这张票(当月没有销项税)、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税,提示老比对不通过。
你好老师,单位去年因为异常凭证进项税转出补税了,次月异常解除又把缴的税原路退回了账户,但之前会计当月税务报表上没有填进项税转出那项,只填了缴税金额,退税在报表也没体现,导致现在报表期末未交税额一直有补税的那个数字(负数)在,而且异常发票被恢复正常后现在还处在未勾选抵扣状态,该如何处理?
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?