你好,是的。
“您有1张往期已抵扣的发票被判定为非正常发票,请在当期进行进项税额转出处理!”你好 老师,请问这张发票是因为销售方还没有正常纳税申报 导致我这边出现异常了吗
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
老师请问:我22年勾选抵扣的进项发票,后来23年这张发票异常做了进项税金转出,后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了,在电子税务勾选模块单独勾选了这张票(当月没有销项税)、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税,提示老比对不通过。
老师请问:我22年勾选抵扣的进项发票,后来23年这张发票异常做了进项税金转出,后来解除异常又更正申报退税。现在这个月这张发票又异常了,在电子税务勾选模块单独勾选了这张票(当月没有销项税)、也修改了填、加正常发票同时勾选达到正负为零就不用补税,提示老比对不通过。
你好老师,单位去年因为异常凭证进项税转出补税了,次月异常解除又把缴的税原路退回了账户,但之前会计当月税务报表上没有填进项税转出那项,只填了缴税金额,退税在报表也没体现,导致现在报表期末未交税额一直有补税的那个数字(负数)在,而且异常发票被恢复正常后现在还处在未勾选抵扣状态,该如何处理?
老师我门单位是生产制造业,一般纳税人,我们公司有一部分收款是个体户老板用自己个人微信扫码过来的款收到对公账户上,这样的收入开票怎么开,用不用开,个人的这种开票销售比列占比达到多少会有风险。
老师,企业所得税纳税方式代码如何填写,是核定征收的,小型微利企业,谢谢
老师,餐饮行业开办期,付的两个月宿舍房租及三个月餐馆房租,还有租餐馆押金,怎么做分录
题290现金净流量用投资期,营业期,终结期怎么分析 题291是否行权看涨跌,空头价值取负号,期权费买减卖加。291题是跌16.是空头-16.是卖:-16+10=-6
老师把个人的车租到公司名下都需要什么
老师,我现在做每月的库存明细表。同一个商品购买单价都不一样,用移动加权平均法,是怎么移动二了
老师你好,请问下我们是小规模企业,目前是亏损状态,现在开的是普票,现在有3个问题想咨询,1.我们要替禹公司代采购货物,卖货的果公司要开票给我哦公司,是开多少点发票合适?我们收取禹公司代采费用多少合适?2.因为代采货物给禹,所以要卖货给禹公司要开专票,但是只开一个点,禹公司不同意,怎么解决呢?3.怎么走账比较合理?
cpa的真题找哪个老师要
小规模纳税人,销售自己公司的土地,区分新老项目吗,还是一律开具5%的
老师申报增值税比对异常强制性进项税额转出,因为是一坨金额。是不是借:做营业外支出,贷进项税额转出,结转借:进项税额转出 贷转出未交增税