收到抵扣联无需做账。抵扣联的作用是作为进项抵扣。如果已经抵扣,应整理归档备查
我现在在做一个公司三月份的账,客户拿了很多抵扣联过来,都是已经抵扣勾选了的,跟报税的金额对的上,现在就是这里有几张都是19年的抵扣联的固定资产,查了下以前的账,已经入账了,进项是待认证,我现在我已经收到了这张抵扣发票联我现在该怎么做账啊
老师您好,我想咨询一下,我们收到客户一张发票,账务上已经做了进项税抵扣,但是刚刚勾选的时候发现对方开票时税号错了,现在补开也是8月的了,那我们现在除了账上把这笔进项扣除以外,还有什么办法吗?
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
银行手续费的发票,年末一起给开了张专用发票,之前每月已经入过手续费了,我现在不想抵扣这个进项税,可以,直接在勾选认证时直接选不抵扣么?账面不做处理。
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
发票联也已经收到了,这张发票联肯定是要做账的呀,但是他之前做了账,做了待认证,现在收到了我还要怎么处理
也就是之前入账的时候是没有发票联的?那你收到这发票应该后附在入账时那张凭证上。进项税额看后续是否有从待认证结转到进项税额