你好,同学。 是的,挂靠 就相当于自己的工程拿给挂靠 人做,所以是要重新过账处理的
我们是建筑行业,别人挂靠的项目,之前的话甲方到款我没都没有开发票,现在甲方要发票了,但他没有给我提供足额进项,而且之前账上的款也用了,后期给我提供的进项保证四流合一的话,这个是不是要重新过账?
我们有个挂靠的项目,甲方要把钱直接打他们提供的劳务工资表上,问题上甲方在账上还差我们对公账户的钱,他们这样合理吗,会不会是挂靠人想把钱套走,现在他们挂靠人让我们帮他的劳务表盖公章,这靠谱吗?要盖吗?甲方之前打钱,挂靠人提供劳务发票我们也给他提供的劳务公司打过款,我们觉得钱回到账上,我们再根据他提供的发票一一对应打款这样合理些。
我们公司挂靠一个一般纳税人的公司做工程,这个工程在16年也就是营改增之前就按合同价开票给甲方,营业税及附加税和印花税这些都已经交了,但是当年甲方没有付完款,现在给支付余款,但是挂靠的公司需要我们提供材料普票给他们,请问这样合理吗?我要怎么给票他平16年的账?能这样操作的吗?新手会计不懂
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师,我们有一个采购合同(设备类),此合同是挂靠的,合同里面说明了金额以及税点,对方要求我们按照采购合同的清单开,但是在此之前我们采购的设备用来抵扣此项目的其他回款金额,现在要给对方开票,我这边与对方协商开同类别的发票给他,但是我们没有进项了,因为之前的进项用于抵扣了,请问我这个发票应该怎么开呢
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
但是他工程款都被他用完了,这要怎么过账呢
你是挂靠,你收到甲方的钱你是收入处理,这挂靠 人要给你开票,你要把款项支付给他的啊
款项在他没有开票前就支付给他了,所以我的意思是,现在都基本上付完了,而且进项也没有提供,这要是在过账要怎么过呢
你之前支付了,就是已经走账了,就不存在 再一次过账的理由 了啊 现在要他补票就是了的
付的都不是按材料商付的
你首先要取得发票,然后让这挂靠 人出具转款委托书,委托你转材料商的就是了
这个是不是要按70的材料,和30人工的比列来做账
这个比例是按你实际情况,实际发票来处理。 一般是 45%左右材料,30%左右人式