日常记账怎么区分货物销售和应税劳务，相加收到的发票吗 还有一个问题，认证的发票，对方通知发票有误，我已经认证，我这边开具红字信息表，对方开红字发票给我，我把之前的会计分录冲红重新记一笔，那我报税具体怎么在那几个报表里怎么体现呢？

日常记账怎么区分货物销售和应税劳务，相加收到的发票吗 还有一个问题，认证的发票，对方通知发票有误，我已经认证，我这边开具红字信息表，对方开红字发票给我，我把之前的会计分录冲红重新记一笔，那我报税具体怎么在那几个报表里怎么体现呢？

我们是销售方，对方退货发了以认证抵扣的红字发票信息表给我，现在我要怎么操作开一份冲红的发票，老师有具体的开票步骤吗？那个红字信息表的编码我们填哪里？

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

请问，我家是一般纳税人，19年的收到专票已认证抵扣，发票已入账，金额11000元。21年对方要求开红字信息表，并重新开具发票10000元。请问，这个怎么做会计分录？

老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？