第二列数据根据什么表填？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好 是什么表？没看到你的图
2020-05-24 11:57
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你好老师，咨询一下，我们单位4月底小规模升为一般纳税人，5月1日生效。4月还是按小规模申报缴纳税款，4月含税收入30万，账务处理如下，借：银行存款30万，贷：主营业务收入297029.7应交税费-增值税销项税2970.3，减免2%税率为5940.6元，借，应交税费—应交增值税-减免税5940.6，贷：营业外收入-减免税额5940.6元，还需要做什么分录吗？应交税费这边就不对 问
你好，小规模的增值税是减免的，那么全部应该计入营业外收入。 答
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老师：是按税务登记的日期还是开票的日期？ 问
你好，不太明白你的意思。 答
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养老保险为什么补缴不了？ 问
你好，有时间限制的，超过规定的时间是补不了，你可以咨询一下当地社保局。 答
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我是一个快手主播，去年挣的4万多元，今年听税务局的会给我退9千多元的税款，是真的吗？ 问
你好，你下载个税APP，去操作就知道可以退多少钱了 答
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快手所得税什么时候能退啊 问
你好，一般你申请成功的3-5个工作日 答
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问：你好老师，咨询一下，我们单位4月底小规模升为一般纳税人，5月1日生效。4月还是按小规模申报缴纳税款，4月含税收入30万，账务处理如下，借：银行存款30万，贷：主营业务收入297029.7应交税费-增值税销项税2970.3，减免2%税率为5940.6元，借，应交税费—应交增值税-减免税5940.6，贷：营业外收入-减免税额5940.6元，还需要做什么分录吗？应交税费这边就不对
答：你好，小规模的增值税是减免的，那么全部应该计入营业外收入。
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问：老师：是按税务登记的日期还是开票的日期？
答：你好，不太明白你的意思。
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问：养老保险为什么补缴不了？
答：你好，有时间限制的，超过规定的时间是补不了，你可以咨询一下当地社保局。
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问：我是一个快手主播，去年挣的4万多元，今年听税务局的会给我退9千多元的税款，是真的吗？
答：你好，你下载个税APP，去操作就知道可以退多少钱了
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问：快手所得税什么时候能退啊
答：你好，一般你申请成功的3-5个工作日
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问：转让金融商品是销项税额是卖出价—买入价不能扣除手续费，为什么手续费确定专用发票又可以作为进项税抵扣？是扣额法跟扣税法区别？
答：您好，同学。 你这手续费没扣，所以这进项才可抵扣的
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问：你好想咨询一下点问题，
答：您好，请提出您的问题，答疑老师帮您解答
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问：我想问一下，车间工人是计件工资，而班组长是根据工人的月平均工资乘以一定的系数，那么算产品人工成本时是不是就算出车间工人的计一件的成本就行了？
答：哦，班组长的也是需要计入生产成本--人工的，车间管理人员的才计入制造费用
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问：进项41000开票53000交多少税额和所有附加税
答：你好 是一般纳税人吗？适用哪个税率？ 增值税=销项税额-进项税额。 附加税=增值税*12%，附加税最高12%，包括城建税（纳税人在市区的,为7%;在县城、镇的,为5%;不在市,县,镇的,是1%），教育费附加3%，地方教育费附加2%
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问：个体工商户，配货站如何开运输发票？
答：你好，配货站没有运输资质，只能到税务局代开运输发票
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