想问一下固定资产折旧做账时不平衡是什么情况啊 借方比贷方少 不知道是不是前面固定资产搞错了
你好，你所指的固定资产折旧分录是？
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你好老师，我是新手我这个月做结账时发现固定资产卡片原值比固定资产科目少一万多，这一万多是车辆购置税，累计折旧也少六百多，但是我这个新加固定资产不是不折旧嘛，我这也不知道是哪个环节做错了
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老师，公司有一笔固定资产，是前几年买的，现在要录入资产里，每个月还要折旧，这怎么做啊？总账和固定资产的金额对不上了，计提折旧金额也对不上了，不平衡了，有什么好方法吗？
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你好，一般纳税人，固定资产入账以后，次月计提折旧，清理当月继续计提折旧。我想问一下固定的、资产如果没有新增的情况下，固定资产的借方金额是不变的吗
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老师，下午好，请问一协会在22年09月的时候增加了固定资产卡片，但是账上是没有增加固定资产，这样固定资产原价没有增加，但是每个月就多了折旧551；因为是前一个财务做的，现在也不知道具体是什么情况为啥增加了固定资产卡片，但是账上没有做固定资产增加，现在发现了，这个要怎么处理，不要再继续增加累计折旧了
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老师你好，我想问一下比如说车间的设备折旧，借 制造费用-折旧，贷 累计折旧。为什么和固定资产一点关系没有呢，进的时候不是进的固定资产吗，为啥固定资产折旧的时候固定资产不减少而是上面的分录
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粤公网安备 44030002003870号
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是的老师
你好，固定资产折旧做账时不平衡，你是做了哪个分录就不平衡呢？
这个系统是自动计提折旧和折旧分摊的 然后自动生成凭证 就是这样
你好，生成的凭证是什么呢？ 如果是系统做的计提折旧凭证，那不应当期末余额是负数啊
这样 的 老师
你好，一个分录的借方发生额与贷方发生额有差额，不相等是无法保存才是的
又差额保存不了 不知道是哪里搞错了
你好，你可以去检查这个分录的借方，贷方发生额，看到底是哪个金额错误导致的