Q
老师你好，请问你一个问题： 例如：4月工资是18000元，但是本月工资下月15日才会发放 但是4月的社保扣款（含单位个人部分）共计500元，当月社保当月扣款 请问4月的社保及工资如何做账，到了下一个月发放4月的工资时如何做账？
2020-06-06 07:39
2020-06-06 07:49
4月1.借成本费用18000贷应付职工薪酬-工资18000，2.借成本费用贷应付职工薪酬-社保(单位承担社保)3缴纳4月社保时，借应付职工薪酬-社保(单位部分)借其他应收款(个人部分)贷银行存款500。
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5月发放4月工资时，借应付职工薪酬-工资18000贷其他应收款(4月垫付个人社保)贷应交税费-应交个人所得税(代扣个税)贷银行存款(实发工资)。