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几个月前开的专票,一直没有送给对方,今天发现发票联和抵扣联找不到了。还可以红冲掉吗?

82 2020-07-01 15:45
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。

2020-07-01 15:46
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132****6768

追问: 对方认为上述方法不行,坚持用红冲的方法。1月份开的票,这种发票联和抵扣联丢失的情况,还能红冲吗?

2020-07-01 16:13
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齐红|官方答疑老师

回答:必须取得之前开具的蓝字发票的全部联次,才可以进行红冲。

2020-07-01 16:35
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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