老师，我们在三月份有一笔服务费用总价800，对方已开票。但是是员工垫付了200，剩余600是走的对公账户。当时做账会计分录，借管理费用600，贷银行600，现在员工提出要报销这200，请问该怎么操作，怎么做分录

老师，我们在三月份有一笔服务费用总价800，对方已开票。但是是员工垫付了200，剩余600是走的对公账户。当时做账会计分录，借管理费用600，贷银行600，现在员工提出要报销这200，请问该怎么操作，怎么做分录

老师，我们在三月份有一笔服务费用总价800，对方已开票。但是是员工垫付了200，剩余600是走的对公账户。当时做账会计分录，借管理费用600，贷银行600，现在员工提出要报销这200，请问该怎么操作，怎么做分录？

老师，您好，我们有一笔费用，之前是员工给我公司办理开户产生的费用50，当时做的借银行贷其他应付款，后来这个50元员工走的报销是关联公司付的，现在领导发现了，让我把这个50和关联公司挂往来，我应该怎么做账做分录

计提6月企业部分工会经费 借销售费用工会费200 贷应付职工薪酬工会费200 收到总部用于支付工会费 借银行存款200 还是写250？ 贷其他应付款总部200 还是写250？ 7月的时候支付给总部6月产生的工会费 借应付职工薪酬工会费200 其他应收款员工50 贷其他应付款总部250 请问这样写分录对吗？因为是先需要让总部转给本分公司工会费钱 本公司分公司账户是没钱的 本公司也就是分公司还得收员工个人缴纳部分的50 在一块把企业和个人缴纳部分转给总部250 请问会计分录和金额怎么写才对？老师

老师您好，给员工支付了一笔费用，税费是我们企业要代扣代缴的，当时做账没有从员工费用中扣除，也就是企业垫付了，但是这个最后肯定是要跟员工扣除的，这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借：管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷：银行存款。缴纳分录是：借：应交税费-代扣代缴个人所得税。贷：银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除，而是企业垫付的，我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录，麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录，谢谢老师