老师 请教一个问题 我们给客服开了35万的票 我的分录是不是这样的 借应收账款 贷 主营业务收入～开票收入 然后对方暂时先打10万元过来了 我的分录是不是 借 银行存款 贷 应收账款
是的，是这样账务处理的
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老师 请教一个问题 我们给客服开了35万的票 我的分录是不是这样的 借应收账款 贷 主营业务收入～开票收入 然后对方暂时先打10万元过来了 我的分录是不是 借 银行存款 贷 应收账款
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你好，请问我们销售良种牛，对方给我们付款，我记账的时候记成，借 银行存款 贷 预收账款，后面我们给对方开票的时候，分录是，借预收账款，贷，主营业务收入，这样是合适的吗？
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我方开票后 入账应收账款 但是当天对方就把款打过来了 我是不是只需做账。借：银行存款 贷：主营业务收入？
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老师，我想问下。比如销售一样东西，这个是我们的主营业务，但是这个月银行存款收到客户的货款，但是下个月出开票，我先收到银行存款的时候，是不是借：银行存款 贷：预收账款 然后下个月开票，我借：预收账款 贷：主营业务收入 销项税
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你好 老师 收到对方货款 分录借 银行存款 贷 应收账款 但是被我填错成 借 银行存款 贷 主营业务收入 然后问了一个老师叫我调整分录为 借 主营业务收入 贷应收账款 更改后主营业务收入还是没减少不对 是什么问题呢
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好 谢谢老师
好的，客气，帮到你就好
那老师 那为什么我的营业收入没有这10万元呢
收到的款项10万，是在资产负债表体现，不是在损益表体现的
老师 那这个营业收入体现的是什么呢
借应收账款 贷 主营业务收入～开票收入，就是这个贷方营业收入的发生额
那老师为什么营业收入没有数字呢 我都已经做了呀
你损益表没有这个贷方发生额吗
可以了老师 公式没有带过来
是的，应该是数据没有获取到