老师，问一下物业公司小规模，这个月项目结束了，这个月的工资就不能计提了，但是发票收入开是这个月的，这样导致利润多出了十几万，应该怎么办？这要是交所得税的话，要交多少？因为工资是十几万。
你好！你的收入和成本时间不匹配吗？
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老师，问一下物业公司小规模，这个月项目结束了，这个月的工资就不能计提了，但是发票收入开是这个月的，这样导致利润多出了十几万，应该怎么办？这要是交所得税的话，要交多少？因为工资是十几万。
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你好老师 公司每个月都会计算发票和税 上个月计算的需要交税一万多 但是有两张发票本应该六月红冲 7月份红冲了只能在七月份退税 导致公司多交税十几万 请问这个有弥补的办法吗？ 这样的话出纳需要承担什么责任吗？ 公司是多交了这些钱吗？ 这个还没报税 可以延期申报吗？对公司有什么影响吗？
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不知道怎么解决问题是上个会计在去年每个月工资提2万也发2万，但是个税就申报5千，然后呢年底就多提工资5万和一万多的福利费？工资是假的福利费也是假的，她这样做了意思就是为了利润亏损状态，如果要调增企业所得税7*15000=105000*2.5=2625元，老板不是骂死了这个会计了，现在疫情这个小芝麻公司每个月才几万元收入还要交税，有没有什么方法可以不交这个税，还有又计提假工资假福利费6万元，老师像这样的情况我也只能补一些福利费发票，那个工资怎么处理不交税或者少交税？
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老师，我们公司每个月是大概100万的原材料进项发票，月底就是工资加原材料结转主营业务成本，但是这个月我们有800多万的房产税发票抵扣，这样的话这几个月就只有工资结转主营业务成本了，那主营成本少了不是最后利润每个月增加好多呀，这样肯定是不合理的，该怎么做账呢
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你好，我想问一下，我们就是说5月份要开4万块钱的那个发票，嗯，然后呢，嗯我就是说3月4月5月6月这几个月开工资做工资的话做的少，嗯，但是呢，没办法，我们就是这几个月做不多，嗯，就是说我能就是说因为他不是到6月交那个所得税嘛，我能做那个暂估，暂估成本嘛，然后嗯我先提前做暂估，然后7月份的时候再做一个月的工资，再把账户冲了行吗？这样。可以吗？其实就是为了抵这个所得税
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师
你好，可以预提成本的。你们之前成本没有确认的话。
老师，那怎么做分录呢？
你好，先确定一下你们的成本是还没有来，还是之前已经多计提了。
本月开上个月的发票，工资也是开上个月的，
本月项目结束了，就不能计提工资了，但是发票在这个月开的算收入，所以成本就少了
你上个月已经计提了工资，这个月才开的发票，相当于你上个月已经确认了成本。
对，老师，要怎么解决呢？怎么做分录
是要把上个月的成本去掉吗？
你好，你上个月计算了成本，也就是在你的本年利润的已经有了，不用再冲回了和作的这个月是一样的。