老师，问一下物业公司小规模，这个月项目结束了，这个月的工资就不能计提了，但是发票收入开是这个月的，这样导致利润多出了十几万，应该怎么办？这要是交所得税的话，要交多少？因为工资是十几万。

是的，老师

你好，可以预提成本的。你们之前成本没有确认的话。

老师，那怎么做分录呢？

你好，先确定一下你们的成本是还没有来，还是之前已经多计提了。

本月开上个月的发票，工资也是开上个月的，

本月项目结束了，就不能计提工资了，但是发票在这个月开的算收入，所以成本就少了

你上个月已经计提了工资，这个月才开的发票，相当于你上个月已经确认了成本。

对，老师，要怎么解决呢？怎么做分录

是要把上个月的成本去掉吗？