老师，你好。请问做主营业务成本，我们没有成本发票，只有供应商的销售单或者送货单，没有发票，然后做了成本，企业所得税的时候需要做纳税调整出来吗？谢谢
是的，你这个做成本汇算清缴纳税调增
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老师，你好。请问做主营业务成本，我们没有成本发票，只有供应商的销售单或者送货单，没有发票，然后做了成本，企业所得税的时候需要做纳税调整出来吗？谢谢
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老师好！我公司这个月的主营成本票没有得到，只得到供应商的销售出库单，然后供应商是我们的母公司，子公司都是从母公司那里进货，请问母公司要给子公司开票吗
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老师，我们有9万元的货物进项一直没有发票回来，现在已经销售了，我做了正常的货物销售成本结转。老板已经确定没有发票回来了，请问我需要把这个成本转入营业外支出吗？还是分录不变，到时候所得税调增就行
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老师，小规模纳税人，如果进货商品是欠着供应商的，也没有给我开发票，已入库，也已售出。我在做账时可以记账为成本费用吗？如果供应商下个月才给开票，就是报企业所得税的时候有个主营业务成本，可以记在本季度吗？
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老师，请问一下，我们有客户结算模式是代销（配送由我们自己配送），那我做帐是：给顾客发货时-借：发出商品（成本价），贷：库存商品（成本价）；等到帐期结算清单出来后，借：应收帐款 ，贷：主营业务收入 （售价-返利） 贷：应交税费-销；借：主营业务成本 贷：发出商品？
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老师，我们公司卖茶叶的，入住了一个酒店，客户买茶叶都是在酒店结算，酒店再按照销售额的60%跟我们结算，40%相当于我们的租金，每次结算我们直接开票给酒店，如果买茶的客户要开票，这个票是酒店开给客户吗？
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老师老板让我做一个工资拆分的合同，这个工人工资8000怎么拆分，社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
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买社保没有工资流水，有申报工资，会影响以后领养老保险的吗
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一般纳税人企业有开免税发票和不免税的，但抵扣时把免税的进项抵扣了，如果现在进项税额转出，那要不要更正之前的报表补交税费呢，还是在下个月做处理就好？ 请问老师这个问题
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老师，公司自建的办公楼已经验收合格，房产证也有了，但是建办公楼的发票没收齐全，还在在建工程科目，没法转固定资产，该怎么计提折旧呢？因为供应商公司出了问题，还不确定什么时候能开过来发票
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老师属于会计政策变更有哪些
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委托加工涉及库存商品出库，和支付加工费，这两个分录怎么做？
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但是我们是有真实业务的这个成本，只是没有发票，送货单那些都有，都不能入成本费用去抵吗？如果要调增，那我们岂不是所有收入都要交税？这样子税太高，老师有什么方法可以解决吗
有什么方法不用纳税调增吗？
没有好的办法，查账就需要成本发票，要不你么你去申请核定
老师，在哪里可以看到我们公司是否核定了？我看了公司之前申报所得税申报报表就奇怪，表中营业收入30多万，营业成本才15万多，利润总额应该是15万多才对，但是表中利润总额却是2万九千多，且是按照这个两万多来计算缴纳，是不是这种就是核定的了？谢谢
这个企业所得税表
你这个是查账，核定上面有收入总额一栏，没有利润总额，，利润总额根据你利润表上面利润总额填写，
明白，那申请核定的话，可以现在申请的吗？还是只能申请明年的核定？
一般纳税人是不能核定，小规模才可以去申请核定，可以现在去申请，年度中间是可以申请的，
明白，那比如说我这个月8月去核定了，等季度申报（7-9月）的时候直接是按照核定来征收了吗？谢谢
这需要看是不是当季度生效，是的那是的，