请问如对方公司开的专票，多开了一千，怎么处理啊

已经过了好几年了 没法重开了

那您就正常做账，应付账款差额挂往来后面冲平就可以

挂账倒是可以冲掉 就是专票进项那不处理可以吗

您想按这个发票入账，那正常的进项，您也正常做，不然就此地无银三百两了吗？那不就假了吗？您说是不是？

那这个与合同不一致怎么说呢

如果与合同不一致，那您这张发票不能用，还不能退票和合同还不一样，而且开票开的金额还不对

就是不一致才叫多开吧好像

另外还想问下 如果合同发票都一致 但是付款有一千后来现金付的 要怎么处理 直接冲账吗

那就是多出来的挂往来和前面说的一样处理，，比如采购商品借库存商品应交税费贷应付账款，银行存款等，后面冲平借应付账款贷库存现金

需要对方公司给开这部分金额收据吗 还是证明 怎么写呢

对方能给你开个收据是最好的，但是对方没收到钱，一般不会给你开收据，你们自己协商处理就可以了

确实是现金支付了 是写个证明还是要财务那样的收据 文字怎么写呢