老师：公司的发票怎么对都找不到对应的业务回单，不管是供应商还是客户，多笔对账都不能匹配发票的金额，老板转款太乱了，为发票收入也做了，这个发票如果直接入又怕重复，怎么做才好呢

哦哦，老师无票收入我可以不做收入，直接把以增票入收入吗，现在比较急，这几天得把这个月的账弄完

几个月的账

需要做收入，销售发出商品就需要做无票收入 要不后续有风险，

昂，那老师能帮我看下发票如何处理吗，转账太乱了，能对的方法都对了，找不到

这个对不上，你这个直接Excel表示就可以，之后告诉老板还有多少没有付款，取得发票多少，还有多少没有取得，没有说必须一一对应

那老师，我就直接做无票收入即可吗，还有发票先不管他对吧，不过还有部分进项也还没有入

你这个发出商品做收入，正规是这样，不正规是开发票做收入，这个没有收款挂应收账款就可以，应收和应付可以挂着，

都是先付了款的，次月开得票，老师我不管票对吗

没有做借应付账款 贷银行， 借库存商品 贷应付账款，你们这个开出话，借银 贷应收，借应收 贷主营业务收入 应交增值税

是这样做的老师，只是税是自己算的，没有对应发票，发票也没有对应的回单

没有对应，你这个分开挂就可以，假设收款a 100万， 销售货物了，借银行 100万，贷预收 100万，后续不开发票做无票收入，借预收 贷主营业务收入 应交增值税，

那老师没回单的发票，怎么做账呢

采购？采购没有，这个做借库存商品 贷应付账款，借应付账款 贷银行，借主营业务成本 贷库存商品 汇算清缴纳税调增

老师汇算清缴不太懂，前边的分录都是这样做的，采购了的，进项票也没回单，6月份的了

我能把所有购入的车同时做吗，把当月所有进项做进去