演示账套

老师，我们之前的会计2017年有两三万的税额没有认证抵扣，但是她做账又有做进项。现在新政策可以抵扣2017年没有抵扣的发票，请问如果我发票勾选认证的话，那我的账和税都不符了，请问怎么处理比较好

2020-09-04 09:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-04 10:00

同学你好你直接转出到成本就行了

快账用户9339 追问 2020-09-04 10:04

我还是不太懂。她账面都做了进项，只是税务局申报时她没认证抵扣。如果我现在勾选了，那我要再入账就重复了，不入账我的账税不符

齐红老师解答 2020-09-04 10:06

那你只勾选，然后转出就行了，不要再做进项了

快账用户9339 追问 2020-09-04 10:06

她没抵扣啊，我转出不就也不能抵

齐红老师解答 2020-09-04 10:12

你不是说账上做了进项吗

快账用户9339 追问 2020-09-04 10:14

是啊，账做了，申报没认证没抵扣。我就想问我账还需不需要处理，还是只要勾选抵扣就好了，因她都之前做了进项。而且是以前年度的账

齐红老师解答 2020-09-04 10:18

你只要勾选和账面一致了就行

快账用户9339 追问 2020-09-04 10:22

那不会对我现在的账造成影响吧？如果勾选我的纳税报表的留低多了几万，可是账上并没多。她之前填纳税报表都是乱填的

齐红老师解答 2020-09-04 10:26

乱填的？那你需要调整和申报表一致才行

快账用户9339 追问 2020-09-04 10:28

对啊，比如她2017年11月账进项20000万，但是12月申报表才5000这样。如果要改，不是要从有错的那个时候就要改到这个月份。。。？

齐红老师解答 2020-09-04 10:30

不用，直接把不一致的转出或者没有勾选的勾选，让他一致就行了

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