您好,为什么不达到对方的公司账户?

老师,我们对公打款个人(个人不是我公司员工,是销售方出纳),开票开回来是对方公司,这样可以入账吗
请问,对公户打款给我们公司是销售款,我们给对方开发票可以开具个人的吗
老师你好,1.我们是销售方,对方公司是员工个人银行转账进公户,要求我们开票抬头是对方的公司名称,可以吗? 2.那购买方员工是不是可以拿着发票就可以直接报销可以吗
早上好,老师!我们公司销售轮胎裂解油给个人,个人再销售给第三方公司,但对方不开票,由我们公司开票给第三方,那我们要和第三方签个勾销售合同吗?(第三方是公对公打款过来了)
老师,你好,我们款转入对方法人个人账户,但是对方给我们的发票是公司开具的。这样可以吗?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,有什么税务风险吗?或者有更好的办法,做过且非常了解相关税务政策的老师来
请教老师,法人代表退休后仍然担任两个公司法人并在两个公司都有工资,每个公司都不超过5000收入,每个月每个公司各自申报,但是总收入包括退休金,已经超过5000,怎么合计申报,谁来申报
老师,更正2022年卖车收入后补差额税款怎么计提入账?主要增值税部分不知道怎么做账
如图,为什么要调增13497.83元呢?会计上做了折旧13497.83元,税收折旧为0
金蝶云星辰专业版,结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,或者有更好的办法
分包给总包开票需要哪些资料? 我们只是承接项目的一个分包单位
老师,EXW成交方式 不是企业支付的杂费,报关单杂费需要填写吗?
老师,我的评价您刚才看到了吗?关于所得税问题的?
金蝶结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
出纳出的款,我都不知道,刚看到这笔业务
您好,让申请的业务员写个证明。证明该出纳是该公司的员工