老师，企业做了一年，一直是亏损状态，代账公司做的账，每个月只有入库未做商品出库和月末结转成本，问她时，她说再结转成本就亏的太多了，不结转成本不合理吧
你好，他当月有确认收入吗？
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老师，企业做了一年，一直是亏损状态，代账公司做的账，每个月只有入库未做商品出库和月末结转成本，问她时，她说再结转成本就亏的太多了，不结转成本不合理吧
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月底走货物到库，尚未收到发票，例如不含税金额为10万，做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到，但是有确认收入和成本。结转成本凭证，借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了？还有一个就是发票未到货物已入库，本月结转了成本，月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款，此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
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老师，代账公司是这样的，就是我们进来的票，你比如原材料A，原材料B，原材料C，发票上也是清清楚楚有规格型号那些都是不一样的，但是代账公司做账就全部归类为原材料了，结转也是根据估计结转的成本，我原本以为我们原材料还有很多没结转，结果一看他们做的账都给结转成本结转的差不多了，我一问，她说就是估计结转的，不然我们库存就会有很多很多没出库，请问她这种是什么意思呢？我没明白
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老师 我们去年代账公司给做的账 结转主营成本是录入出库单的系统自动结转成本的，但是后来她做过反结账，做过出入库的调整，导致后来出库单的单价和金额跟原来不一样了 但是她还忘记重新结转成本了 现在我做汇算，库存系统结余和库存商品科目余额对不上了，我把不一致的都找出来了 不知道账务处理怎么做？汇算怎么调整呢？
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老师，请问一下去年12月暂估入库，结转成本，今年1月份收到是不是要吧暂估入库 跟结转成本同时冲销。重新做一笔结转成本的啊？还是说直接冲暂估入库的 借工程施工 红字，应付账款暂估红字 还是说重新做借工程施工 贷应付账款就行了？
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有确实收入的
有确认收入
有确认收入就应该结转成本。
只有第一个月没有收入，接下来的主营业务收入都有
对应的成本需要结转。
如果她年底一次性结账合理吗
你好不合理的，应该是按月来做。
好的，谢谢老师！
不用客气的，应该的。