可以红字反冲,然后重新在借方负数体现的

老师晚上好,请问这个月发票未到,这个月暂估成本入账了,是等到发票到了红冲吗,再做一笔正确的发票,还是必须下个月月初红冲?但是下个月发票不到呢?
老师,上个月有一笔返还手续费17元记到财务费用贷方了,这个月冲了,又做了一笔正确的,这样可以吗?但是想想上个月不取数,是不是还是不对?
请问老师,上个月有一笔银行手续费多扣的,这个月退回来了。上个月做分录:借:财务费用 贷:银行存款,这个月是不是要做,借:财务费用(负数)借:银行存款
老师好,供应商上月暂估入库11笔,这月到货了,我这里要对应每笔分录一笔冲吗?还是可以统个总数一笔冲了,再做正确的分录了?
老师你好这是去年的银行手续费今年开了发票来了,我先冲了然后在做,本月又有一个手续费我做了,但是财务费用手续费期末余额就是我本月做的和发票上的税额之差,这对不对
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
那上个月没有取书数,这个月算不算对冲了没了?
你红字冲销,就是冲减了
那老师我要是冲管理费用,管理费用数据必须要借方红字吗?
是的,费用的减少,要用借方红字体现
哦哦,好的
谢谢老师!
好的,客气,帮到你就好