老师你好我想咨询下这张资产负债表什么地方错误了应该修改哪个拦次的数据，修改成多少
美好 你有科目余额表的吗
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老师你好，还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
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老师你好我想咨询下这张资产负债表什么地方错误了应该修改哪个拦次的数据，修改成多少
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老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
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老师，你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了，我这个应该怎么改这个凭证呢？这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系（资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数）现在实际比应该的差着这个数，想知道我现在应该怎么处理？
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我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74，坏账准备余额是7203005.76，系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？
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他们说是未分配利润哪一拦应该是用200加304.72
这样改对吗
未分配利润期末减期初等于利润表净利润。
这个是年度最后一个月的资产负债表累计的，老师你直接告诉我改哪一拦改成多少，这边有点乱
看不出你改哪一栏来，你的利润表能截图吗？你的账现在是平衡的，你再修改你的未分配利润内，你的左边和右边儿不平衡啦。
是的我也看不出来哪里错了，你看这个他们给圈起来的
你的期末未分配利润应该是-504.72
这样的话不就是左右不均衡了吗，应该在修改哪里数据
是的 你有科目余额表的吗
没有，这个公司是0报的非带让编2年的数据报上去，修改年报吗
那你在银行存款减少200的
有点懵呀我这新手一个，我感觉我的报表做的没错呀，老师我能微信把报表发你，你空了改下发我行吗，审核报表就说我的未分配利润应该是-504.72其他都对
你给我报表百搭 你的业务我都不知道