老师，请问一下，我是商业会计，第一次进货后我入账了金额是1000元，然后过了一段时间供应商又给同批货调了进价，是950元，差价是50元，这几笔我该怎么做账？我用的是管家婆财务软件，我想第一次进货做入库单，第二次调价后，把第一次进的货做退货单，然后再把调价后的再做一次入库单，这样做行吗？

老师，请问一下，我是商业会计，第一次进货后我入账了金额是1000元，然后过了一段时间供应商又给同批货调了进价，是950元，差价是50元，这几笔我该怎么做账？我用的是管家婆财务软件，我想第一次进货做入库单，第二次调价后，把第一次进的货做退货单，然后再把调价后的再做一次入库单，这样做行吗？

你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账

你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额

老师，有个问题，是这样的，四月买东材料入库了，应付账款，发票一直没有收到，按照价税合计入账的材料，八月又买了一批材料，这次给了上次的应付，给了这次得预付款。后来货到，发票依然没到。发票九月才给了。那么八月的账如何做。这中间，五月领用了原材料，我可能做错了，按照价税合计的那个单价领用的。现在入库分路怎么做了，该如何调整，

老师您好！我家有一些服装是外采的不是自己家生产的，我家财务软件和业务软件不通，入库和出库需要手工在财务软件记账，我外采这些做账是根据供应商付款单做借库存商品，贷-银行存款，然后月末销售会计根据业务软件出具一份进销存报表给总账会计做入财务软件，但是这个进销存报表里面包括了外采商品的入库数量与金额，这样财务软件在库存商品这里做重复，而且这个外采的付款，一般都是横跨好几个月能付完，一般都是先付30%订金，再付60%货款，全部入库后再付10%尾款，而且这个总货款在开始付订金的时候是预估的，真正的总货款只有在商品全部入到仓库后才会确定下来准确的总货款，我们再根据已付的款项付最后的尾款